Data publikacji aktualizacji 26 marca 2026
KSeF
ID | Zmiana | Opis |
13418 | Eksport do KSeF pozycji faktur korygujących za obrót towarowy | Sprzedaż / Wariant wydruku korekty / Zakładka KSeF
Dodano możliwość eksportu do KSeF pozycji dla faktur korygujących dotyczących obrotu towarowego (standardowo eksportowana była wyłącznie kwota korekty). |
13417 | Dodatkowe pole dla daty rozpoczęcia wykonywania usługi na fakturze zakupowej | Zakupy/KSeF – data rozpoczęcia wykonywania usługi
Pobieranie daty rozpoczęcia wykonania usługi lub dostawy towaru z pola P_6_Do (koniec okresu „Od–Do”) na fakturze zakupowej. |
13416 | Deklaracja KSeF - Zapłaty - sekcja odliczeń | Sprzedaż / KSeF – sekcja „Odliczenia”
Dodano możliwość uruchomienia sekcji „Odliczenia” w deklaracji KSeF poprzez ustawienie w parametrach ogólnych sprzedaży (KSeF / Odliczenia – uruchom węzeł – wstaw kwotę z bieżących zapłat faktury).
Po włączeniu opcji w sekcji prezentowane są zapłaty częściowe faktury, co umożliwia określenie kwoty pozostającej do zapłaty. |
13415 | Blokada wysyłki do KSeF faktur dla kontrahenta detalicznego - dodatkowa konfiguracja | Sprzedaż / KSeF – kontrahent detaliczny
Dodano nową opcję w konfiguracji ogólnej sprzedaży: „Kontrahent detaliczny (nie wysyłaj dokumentów do KSeF)”, umożliwiającą wskazanie kodu kontrahenta detalicznego.
Ustawienie pozwala rozróżnić w ramach jednego rejestru i rodzaju dokumentu faktury dotyczące sprzedaży detalicznej (niewysyłane do KSeF) oraz pozostałe faktury podlegające wysyłce. Dokumenty sprzedaży detalicznej są wystawiane na dedykowanego kontrahenta bez NIP. |
13414 | Dodatkowe pole dla daty rozpoczęcia wykonywania usługi na fakturze sprzedaży | Rejestr sprzedaży / Zakładka dok. / Znacznik dokumentu KSeF dla JPK / Inne nastawy
Dodano możliwość wprowadzenia daty rozpoczęcia wykonania usługi lub daty dostawy towaru oraz eksportu zakresu tych dat do KSeF. |
13413 | Odblokowanie edycji terminu i formy płatności na fakturze zaewidencjonowanej w KSeF | Sprzedaż / KSeF – korekta terminu i formy płatności
Dodano możliwość zmiany terminu oraz formy płatności dla faktury wysłanej do KSeF. Wprowadzone zmiany są rejestrowane w systemie. |
13412 | Mniejsze zmiany optymalizujące, dotyczące korekt faktur oraz faktur zaliczkowych | Sprzedaż / KSeF – korekty faktur i faktury zaliczkowe (zmiany funkcjonalne)
Wprowadzono usprawnienia w zakresie obsługi korekt faktur oraz faktur zaliczkowych:
-Dodano ostrzeżenie w przypadku, gdy wartość zaliczki przekracza wartość zamówienia klienta stanowiącego jej podstawę.Rozszerzono obsługę korekt faktur zaliczkowych o pola P_15ZK (kwota korygowanej zaliczki) oraz KURSWALUTYZK (kurs korygowanej zaliczki), wraz z ich uwzględnieniem w wydruku XML.
-Usprawniono działanie korekt faktur sprzedaży w przypadku wielokrotnego występowania tego samego indeksu – możliwe jest przypisanie kilku pozycji „WINNO BYĆ” do jednej pozycji „BYŁO” w KSeF.
-Dodano opcję w parametrach ogólnych sprzedaży (zakładka KSeF): „Wstawiaj Lp faktury korygowanej dla korekt zamiast wyliczanego dla kolejnego wiersza faktury” – po jej włączeniu pozycje „BYŁO” i „WINNO BYĆ” otrzymują to samo Lp zgodne z fakturą korygowaną.
-Wprowadzono weryfikację zgodności kwoty przekazywanej do KSeF (P_15) z wartością zapisaną w systemie (pole „razem”), z wyłączeniem faktur rozliczających zaliczki. |
13411 | Badanie poprawności numeru faktury sprzedażowej wysyłanej do KSeF | KSeF – weryfikacja numeru dokumentu
Wprowadzono sprawdzanie poprawności numeru przekazywanego do KSeF. W przypadku braku zdefiniowanego algorytmu numeracji system weryfikuje, czy numer zawiera oznaczenie rodzaju dokumentu.W sytuacji niespełnienia warunku system wskazuje konieczność zdefiniowania algorytmów numeracji w definicji rodzaju dokumentu (rekomendowane od 1 kwietnia 2026). |
13410 | Optymalizacja pod kątem znacznika mechanizmu podzielonej płatności | KSeF / Mechanizm podzielonej płatności (MPP)
Wprowadzono optymalizacje związane z obsługą znacznika MPP:
-Zapamiętywanie znacznika MPP zarówno dla towaru, jak i faktury, w tym przy generowaniu korekt faktur.
-Nadawanie flagi MPP dla korekty faktury w przypadku zmiany łącznej kwoty (np. przekroczenie lub zejście poniżej 15 000 zł), przy czym kwota jest badana na podstawie pozycji „Winno być”. |
13405 | KSeF - Blokada wysyłki kontrahenta podanego jako podmiot 3 | Sprzedaż / KSeF
Wprowadzono możliwość blokady wysyłania identyfikatora podatkowego do KSeF:
-Dla kontrahenta pełniącego rolę odbiorcy na fakturze (informacja dodatkowa nr 148: „Nie wysyłaj ident. podatkowego do KSeF gdy jest odbiorcą”).
-Dla wszystkich odbiorców przypisanych do nabywcy (informacja dodatkowa nr 149: „Nie wysyłaj ident. podatkowego do KSeF dla odbiorców”). |
SML
ID | Zmiana | Opis |
13244 | Import zamówień klienta TXT3 - rozbudowa | Import zamówień klienta TXT3
Wprowadzono rozszerzenia funkcjonalności:
-Dodanie dwóch nowych kolumn: indeks oraz termin realizacji (zrealizowane).
-Obsługa przypadków, gdy pozycje dublują się podczas importu progowego traktowanego jako pierwotny. |
KSIĘGOWOŚĆ
ID | Zmiana | Opis |
13409 | GrafJPK - Eksport JPK_V7M - nowe znaczniki | GrafJPK – eksport JPK_V7M do PDF i XLS
Uzupełnienie eksportu o nowe znaczniki. |
13407 | Możliwość ręcznego wskazania GTU w fakturach wewnętrznych | JPK_V7 – faktury wewnętrzne
Dodano możliwość ręcznego przypisania kodów GTU do całej faktury po stronie sprzedażowej, umożliwiając korektę kodów GTU dla faktur z niewłaściwym przypisaniem indeksu w powiązaniu z KSeF. |
13406 | Faktury wewnętrzne dot. sprzedaży - wykazywanie numeru KSeF i numeru źrodłowego w JPK | JPK_V7 – faktury wewnętrzne sprzedażowe
Jeżeli faktury wewnętrzne trafiają do JPK po stronie sprzedażowej i mają numer KSeF, numer dowodu źródłowego jest pobierany z odpowiadającej zatwierdzonej faktury sprzedaży o tym samym numerze KSeF. |
GRAFFITI BUILDER
ID | Zmiana | Opis |
13404 | KSeF - Możliwość wysyłki dokumentów przez Graffiti Builder | KSeF – wysyłka dokumentów przez Graffiti Builder
Wprowadzono nową funkcję GB_WyslijSpdDoKSeF(IdFaktury, BezOkna, Tryb) w GraffitiBuilder:
-Umożliwia wysłanie dokumentu sprzedaży o podanym IdFaktury do KSeF (Tryb = ON lub OFF) lub pobranie UPO (Tryb = UPO).
-Parametr BezOkna = 0 powoduje wyświetlenie okna wysyłki.
-Zwraca pusty ciąg znaków, gdy dokument zostanie wysłany lub UPO zostanie pobrane. |