Data publikacji aktualizacji 07 kwietnia 2026
KSeF
ID | Zmiana | Opis |
13428 | Zmiana obsługi zapłat całkowitych | Konfiguracja podstawowa sprzedaży
Parametr „W sekcji zapłat częściowych wykazuj tylko zapłaty po dacie wykonania usługi a przed datą wystawienia” ma zastosowanie wyłącznie do faktur niezapłaconych, które posiadają zapłaty częściowe; wcześniej był stosowany niezależnie od spełnienia tego warunku.
|
13428 | Pole %KRAJ% - eksport do KSeF | Szablon eksportu do KSeF
Zmiana w zakresie pola %KRAJ% polegająca na umożliwieniu wskazania w edycji kraju kodu przeznaczonego do eksportu do KSeF (domyślnie wykorzystywany jest kod Intrastat).
|
13428 | Formatka edycji kraju - ujednolicenie | Kartoteka kontrahenta / Intrastat
Ujednolicenie formularza edycji kraju dostępnego z poziomu kartoteki kontrahentów oraz modułu INTRASTAT.
|
13428 | Wydruk faktury - konfiguracja wydruku dot. faktury w edycji | Definicja wydruku faktury
Wprowadzono możliwość wyłączenia komunikatu „Dokument w edycji niezarejestrowany w KSeF” w wydruku faktury w trybie edycji; opcja dostępna w definicji wariantu wydruku na zakładce „KSeF”. |
13428 | Powiązanie dokumentów Wz do faktur wysłanych do KSeF | Sprzedaż / Dokumenty WZ
Umożliwiono powiązanie dokumentów WZ z fakturami przekazanymi do KSeF.
|
13427 | Zmiany dotyczące ustawień dla użytkownika pod kątem autoryzacji | KSeF / Autoryzacja – ustawienia dla użytkownika
1. Logowanie do KSeF przy użyciu certyfikatu wygenerowanego na PESEL pracownika lub NIP firmy umożliwia przypisanie numeru oddziału dla identyfikatora wewnętrznego utworzonego w aplikacji podatnika. Po zalogowaniu z wykorzystaniem takiego identyfikatora zakres pobierania faktur zakupu z KSeF zostaje ograniczony do dokumentów, w których w polu Podmiot3 wskazano identyfikator danego oddziału (dotyczy wystawcy, odbiorcy lub pracownika wskazanego w Podmiot3 faktury KSeF).
2. Logowanie do KSeF przy użyciu certyfikatu pozwala na ustawienie wymuszenia wylogowania użytkownika z KSeF w momencie wylogowania z systemu Graffiti.ERP, również w przypadku przypisanego certyfikatu do pracownika. Sesja w KSeF może pozostawać aktywna przez dłuższy czas (nawet do tygodnia), przy czym wymaga okresowego odświeżania; operacja odświeżenia jest znacznie szybsza niż ponowne logowanie.
3. Podczas przypisywania certyfikatu istnieje możliwość zabezpieczenia hasła w taki sposób, że nie jest ono przechowywane w bazie danych; służy wyłącznie do weryfikacji poprawności przypisywanego certyfikatu. W takim wariancie każdorazowe logowanie do KSeF wymaga ręcznego wprowadzenia hasła, a częstotliwość logowania zależy od ustawienia wymuszającego wylogowanie, analogicznie jak w systemie Graffiti.ERP.
4. Na etapie przypisywania certyfikatu można również zdecydować o jego przechowywaniu wyłącznie na nośniku zewnętrznym, np. pendrive, co pozwala na fizyczne zabezpieczenie dostępu. Certyfikat jest wówczas wymagany jedynie w momencie logowania do KSeF, a częstotliwość tego procesu zależy od konfiguracji wymuszającej logowanie, analogicznie jak w systemie Graffiti.ERP.
|
13427 | Zmiany dotyczące obiegu dokumentów pod kątem generowania pliku pdf, opcji wspólnej listy zakupów oraz wprowadzenia możliwości zapisu danych z pliku XML, które standardowo nie są zapisywane w systemie | KSeF / Konfiguracja / Obieg dokumentów / Nagłówek procesu obiegu / Zakładka KSeF
1. Możliwość generowania pliku PDF wizualizacji faktury z pliku XML w różnych wariantach: ręczne generowanie PDF bez zapisu, generowanie PDF z zapisem w obiegu jako dodatkowy plik obok XML (co umożliwia jego udostępnienie wszystkim uczestnikom obiegu po wygenerowaniu przez jedną osobę), ustawienie pliku wizualizacji jako głównego dokumentu zamiast XML oraz automatyczne tworzenie pliku wizualizacji w momencie utworzenia faktury w obiegu.
2. Opcja „Wspólna lista zakupów z KSeF dla wszystkich użytkowników” pozwala utrzymywać jedną listę faktur zakupu z KSeF dla wszystkich uczestników obiegu. Domyślnie każdy użytkownik pobiera własną listę ze względu na różne uprawnienia w KSeF, co może zwiększać zużycie limitowanych żądań pobierania. Opcja wspólnej listy ma sens tylko wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełne uprawnienia do przeglądania faktur zakupu. Nie można jej stosować, gdy użytkownikom przypisano numer oddziału (identyfikator wewnętrzny) lub ograniczono widoczność faktur w KSeF na podstawie PESEL.
3. Opcja „Zapisuj zawsze XML w postaci e-deklaracji w tabeli g.adm_deklaracje_pam_poz i _nag” pozwala zapisać dane z pliku XML w wskazanych tabelach. Funkcja ta umożliwia tworzenie triggerów dopisujących informacje, które nie są standardowo rejestrowane w systemie Graffiti.ERP, a które klient może wykorzystać do własnych celów. |
13427 | Zmiany dotyczące pobierania faktur z KSeF | KSeF / Obieg dokumentów / Lista faktur z KSeF
1. Możliwość jednorazowego pobrania w pętli zaznaczonych faktur z listy (działanie ograniczone limitami żądań pobierania pojedynczych faktur na godzinę, nie wymaga dodatkowej konfiguracji). System automatyzuje proces w punkcie wyboru z listy faktur KSeF (zaznaczenie wielu faktur), w wyborze rejestru zakupu (wybierany raz dla wszystkich), w automatycznym zaczytywaniu i potwierdzaniu zapisu nagłówka faktury zakupu oraz ewentualnym automatycznym tworzeniu i zapisie pliku PDF zgodnie z konfiguracją. Proces zostaje przerwany w przypadku:
-nowego kontrahenta, gdy wymagane jest potwierdzenie danych na formatce,
-brakujących danych niezbędnych do zapisania formatki zakupu (np. forma płatności),
-po zapisaniu każdej faktury system pyta, czy automatycznie pobrać następną fakturę z zaznaczonej listy, kontynuować pobieranie pozostałych bez pytania, czy przerwać pobieranie.
2. Możliwość przełączenia okna z listą faktur KSeF w tryb pobierania przyrostowego zamiast pobierania faktur ze wskazanego dnia (przycisk opcji w prawym górnym rogu okna nad listą). Opcja działa indywidualnie dla użytkownika lub dla wszystkich, w zależności od tego, czy lista jest przypisana do użytkownika, czy wspólna. Tryb przyrostowy powoduje pobranie faktur od początku lub od ostatniej faktury znajdującej się na aktualnej liście. W przypadku przekroczenia limitu żądań lista może być nieaktualna, ale po odblokowaniu limitu w następnej godzinie można pobrać pozostałe faktury. System automatycznie działa w ten sposób, że przy otwieraniu okna z listą faktur KSeF następuje przyrostowe pobranie faktur od ostatniego zaciągnięcia, jeśli minęło więcej niż 20 minut; licznik dni, godzin, minut i sekund od ostatniego pobrania wyświetlany jest w prawym górnym rogu okna obok przycisku opcji. |
13427 | Możliwość przywrócenia numeru referencyjnego lub przypięcia zwróconego numeru w komunikacie z KSeF w przypadku nieprzewidzianych okoliczności | Sprzedaż / Wysyłanie faktur SPD do KSeF
W sytuacji, gdy informacja o numerze referencyjnym nie zostanie zapisana po wysłaniu faktury do KSeF z przyczyn niezależnych od samego procesu wysyłki, przy ponownej próbie wysłania może dojść do konfliktu numerów faktur. W takim przypadku system Graffiti.ERP najpierw spróbuje przywrócić numer referencyjny faktury z tabeli zdarzeń. Jeśli numer referencyjny nie zostanie odnaleziony, po potwierdzeniu przez użytkownika, że faktura faktycznie znajduje się w KSeF i nie jest duplikatem innej faktury, system umożliwia przypięcie numeru KSeF zwróconego w komunikacie do tej faktury bez konieczności ręcznej ingerencji w bazę danych. Po wykonaniu tej operacji możliwe jest również normalne pobranie UPO dla faktury. |
13427 | Optymalizacja pobierania listy faktur pod kątem twardej spacji | KSeF / Obieg dokumentów / Lista faktur z KSeF
W przypadku baz danych z kodowaniem innym niż UTF-8 mogą występować trudności z pobieraniem listy faktur. Obecnie obsłużono sytuację dla bazy w kodowaniu LATIN2 przy znaku twardej spacji, jednak każdy nietypowy znak wymaga indywidualnego przekodowania ze względu na różnice w zapisie znaków Unicode w KSeF. Zaleca się, aby baza systemu Graffiti.ERP była zawsze kodowana w UTF-8, co umożliwia bezpośrednie przetwarzanie kodów Unicode. |
13427 | Optymalizacja uzupełniania formularza faktury zakupowej danymi z KSeF | KSeF / Obieg dokumentów / Wypełnianie formatki faktury zakupu danymi z pliku XML faktury z KSeF
1. Data wpływu faktury pobierana jest z numeru KSeF faktury, czyli z części drugiej (rozdzielanej myślnikami) w formacie YYYYMMDD.
2. Data dostawy lub wykonania usługi pobierana jest z pola P_6_Do, jeśli podana jest w postaci zakresu „Od–Do”, a w przeciwnym razie z pola P_6.
3. Przy imporcie pozycji faktury identyfikacja indeksu odbywa się po kodzie kreskowym z pola GTIN – najpierw w indeksach dostawcy, a w drugiej kolejności w kodach kreskowych na poziomie ogólnym indeksu towarowego.
4. Dane z sekcji „DodatkowyOpis” są zapisywane do tabeli GM_ZAKUPY_POZ_ROZNE dla „Rodzajinfa”=28. W kolumnie „wartoscpodmiotu” zapisywana jest nazwa klucza, przy czym uwzględniany jest dopiero drugi człon po znaku „|”, gdyż pierwsza część zawiera kolejne LP dodatkowej informacji w ramach unikalności w przypadku powtarzającej się nazwy klucza dla tego samego wiersza lub nagłówka. W kolumnie „Uwagi” zapisywana jest zawartość informacji dodatkowej.
5. W konfiguracji sposobów płatności w systemie Graffiti.ERP, w sekcji „Zakupy – dostępność formy płatności”, można ustawić opcję priorytetu dla wskazanego sposobu płatności przy wypełnianiu formatki zakupu z KSeF. W sytuacji, gdy w systemie KSeF występuje tylko jeden typ przelewu, system automatycznie podstawia ten przelew. Dodatkowo istnieje możliwość zablokowania wskazanej formy płatności do wyboru w zakupach, jeśli jest przeznaczona wyłącznie do sprzedaży. |
13427 | Samofakturowanie - ściąganie listy faktur wysłanych do KSeF | KSeF / Obieg dokumentów / Lista faktur z KSeF
Opcja „Samofakturowanie” umożliwia pobieranie na listę faktur wysłanych do KSeF w ramach samofakturowania. Domyślnie takie faktury nie są zaciągane z KSeF. |
KSIĘGOWOŚĆ
ID | Zmiana | Opis |
13429 | Obroty w rozbiciu na analityki makra | Księgowość / Obroty
1. Usprawnienie działania funkcji (na wybranych wersjach PostgreSQL obserwowano obniżoną wydajność).
2. Możliwość wyłączenia rozwijania kont na analityki dla makra ZLEC (parametr dostępny w konfiguracji księgowości). |