Publikacja aktualizacji 07 września 2026 roku
KSeF
ID | Zmiana | Opis |
13695 | Konfiguracja wydruku korekty faktury - Nr KSeF faktury korygowanej | Konfiguracja wydruku korekty faktury / Nr KSeF faktury korygowanej
Dodano możliwość wydrukowania numeru KSeF faktury korygowanej – opcja "Nr korygowanej z pierwotnej + Nr KSeF" (zakładka 1). |
13693 | KSeF - możliwość pobierania faktur i wyświetlenia terminu płatności | Obieg dokumentów zakupu / KSeF – okno z listą faktur w KSeF
Na końcu listy dodano kolumnę "Termin płatności", widoczną tylko dla pobranych całych faktur (lista nagłówków nie zawiera tej danej w KSeF). Faktury pobiera się, zaznaczając je na liście i wybierając przycisk "Faktura w KSeF" – wówczas zamiast podglądu następuje pobranie wszystkich zaznaczonych (uwaga na limity minutowe i godzinowe). Dla faktur niepobranych kolumna jest podświetlona na żółto – puste pole na żółto oznacza nieznaną wartość, a pole bez podświetlenia brak terminu płatności na fakturze. Przy kilku terminach płatności wyświetlany jest najniższy.
Dodano czek w Administracja / Matryca zachowań (procesy) / Proces / KSeF / "Zaczytuj od razu całe faktury - opcja szybko może wyczerpać limity pobierania danych z KSeF", automatyzujący pobieranie całych faktur przy każdym odświeżeniu listy (w miarę dostępnych limitów zapytań). |
13681 | Oznaczenie wysyłki do KSeF na dokumencie sprzedaży | Sprzedaż / Podgląd dokumentu
Dodano na podglądzie dokumentu informację, czy dokument został wysłany do KSeF, wraz z podglądem numeru KSeF. |
13678 | Ukrycie okna tekstów dodatkowych przy wysyłce do KSeF | KSeF / Konfiguracja sprzedaży – zakładka KSeF
Dodano możliwość automatycznego zamykania okna z tekstami standardowymi, gdy są wypełnione. Dodano również nastawę w szablonie tekstów dodatkowych – nie wymagaj wpisania wartości przy eksporcie do KSeF. |
13640 | Wysyłka deklaracji KSeF do kontrahenta | KSeF / Wydruk faktury sprzedaży XML
Dodano możliwość wysłania e-maila z poziomu podglądu XML do kontrahenta, zgodnie z zasadami wysyłania standardowego wydruku faktury sprzedaży. |
KSIĘGOWOŚĆ
ID | Zmiana | Opis |
13728 | Zmiana terminu płatności z pulpitu rozrachunkowego, a termin na preliminarzu | Księgowość / Preliminarz płatności
Zmiana terminu płatności na pozycji PK skutkuje zmianą terminu na preliminarzu płatności. Wcześniej termin płatności na preliminarzu był zawsze pobierany z dokumentu SML. |
13715 | Numer KSeF na wydrukach PK oraz zestawieniu PK | Księgowość
Dodano wstawianie numeru KSeF na wydruku PK dla dokumentu sprzedaży i zakupu (jeśli istnieje). Dodano wstawianie numeru KSeF na zestawieniu PK dla dokumentu sprzedaży i zakupu (jeśli istnieje). |
13705 | Środki trwałe - zmiana istniejącej stawki amortyzacji | Środki trwałe / Słownik stawek ŚT dla grupy i podgrupy
Na formatce dodano blokowanie modyfikacji stawki % amortyzacji i współczynnika degresji, jeśli stawka jest przypisana do innych ŚT niż aktualnie edytowany, oraz zakładkę z listą kartotek ŚT przypisanych do tej stawki, z możliwością ręcznego zdjęcia blokady w celu zmiany stawki. Rozwiązanie ma zapobiegać sytuacji, w której użytkownik zmieniający stawkę dla jednego ŚT przez przypadek zmieniłby ją również dla innego ŚT. |
13684 | Matryce analiz finansowych - możliwość eksportu do arkusza kalkulacyjnego | Księgowość / Analizy finansowe
Dodano możliwość eksportu bezpośrednio do formatu XLSX. |
13683 | Plan kont na zamkniętym roku - podgląd | Księgowość / Plan kont
Dodano możliwość podglądu parametrów konta dla zamkniętego roku. |
13624 | Automatyczne księgowanie dokumentu magazynowego - pomijaj zerowe wartości | Gospodarka magazynowa / Księgowanie dokumentów po zamknięciu
Rozszerzono opcję (nastawa na rodzaju dokumentu magazynowego) księgowania dokumentu bezpośrednio po zamknięciu o automatyczne flagowanie dokumentów z zerową wartością jako zaksięgowanych. |
13368 | Kartoteka środków trwałych - możliwość podłączenia faktury z obsługą w nowym pliku JPK_ST_KR | Środki trwałe / Kartoteka ŚT – Operacje
Dla operacji sprzedaży dodano możliwość podłączenia faktury sprzedaży, z obsługą numeru faktury i numeru KSeF w nowym pliku JPK_ST_KR. |
SML
ID | Zmiana | Opis |
13715 | Kopiowanie faktury sprzedażowej - związek ze zleceniem produkcyjnym | Sprzedaż / Kopiowanie faktury
Dodano możliwość kopiowania faktury łącznie ze związkiem ze zleceniem produkcyjnym. Zmiana dotyczy również funkcji GB_KopiujFakture (pierwszy znak parametru dod = 1 oznacza kopiowanie ze związkiem). |
13736 | Warunkowanie kolejnych etapów obiegu dokumentów | Obieg dokumentów zakupu / Administracja systemu / Konfiguracja systemu / Matryce zachowań (procesy) / Procesy / Etapy / zakładka Następne etapy
Dodano możliwość wykorzystania funkcji SQL, która decyduje, czy dany etap, do którego ma zostać zatwierdzona faktura w obiegu, ma być dostępny. Dodano również możliwość odfiltrowywania użytkowników dostępnych podczas zatwierdzania etapu. Opis działania znajduje się na formatce w systemie Graffiti.ERP. |
13710 | Obieg dokumentów zakupu - blokada zatwierdzania bez wypełnienia pola | Obieg dokumentów zakupu / Matryce procesów – formatka etapu, zakładka "Wymagania"
Dodano trzy opcje powodujące blokowanie zatwierdzenia etapu obiegu dokumentów w zależności od braku wypełnionych informacji:
1. Makra dekretacji – dotyczy przypisanych do rejestru niewypełnionych wartości makra dekretacji dla nagłówka lub pozycji zakupu.
2. Rozbicie kont na użytek księgowy – dotyczy braku jakiegokolwiek konta wpisanego w listę rozbicia na konta pozycji.
3. Projekt – dotyczy braku wskazania projektu na poziomie nagłówka lub pozycji, w zależności od ustawień w rejestrze zakupu pozwalających na przypisanie projektu. |
13706 | Obieg dokumentów zakupu - poprawa logiki działania cofania sprawy do poprzednika | Obieg dokumentów zakupu / Cofanie spraw
Wprowadzono zmiany dotyczące cofania spraw w obiegu dokumentów:
1. W tabeli ze zdarzeniami dodano dodatkową informację o pochodzeniu danej sprawy – bezpośrednie odniesienie do Lp poprzedniego zdarzenia.
2. Cofanie sprawy uwzględnia informację z pkt 1, dzięki czemu cofniętą sprawę można cofać dalej, aż do pierwszego etapu. Dla zdarzeń, w których nie ma zapisanej informacji o Lp poprzednika, cofanie odbywa się jak dotychczas – cofnięcie sprawy już cofniętej powoduje powrót do tego samego punktu wyjścia.
3. W przypadku cofania sprawy do etapu, w którym kilka osób mogło pobrać tę samą sprawę, ale pobrała ją tylko jedna z nich, cofnięcie następuje do tej właśnie osoby, zamiast – jak dotychczas – do osoby z najwyższym ID_UZYTKOWNIKA.
4. Dodano mechanizm zapobiegający cofnięciu sprawy dalej, niż wynika to z konfiguracji procesu – np. jeśli pierwszy etap nie może być wynikiem zatwierdzenia innego etapu, cofnięcie sprawy z takiego etapu nie jest możliwe. |
13694 | Konfiguracja wydruku faktury - możliwość dodania kolumny UU_ID | Wydruk faktury / Pola dodatkowe
Dodano nową kolumnę %UU_ID% do wykorzystania na wydruku faktury. UU_ID (Uniwersalny Unikalny Numer Wiersza) w systemie KSeF to fakultatywny identyfikator przypisywany każdej pozycji (wierszowi) na fakturze ustrukturyzowanej. |
13676 | Korzystanie ze zmiennych dot. sklepu internetowego w HTML wysyłanym do kontrahenta | Poczta wysyłanie / Zdarzenie 19 "Przesłanie loginu i hasła do kontrahenta internetowego"
Uwzględniono wstawianie loginu i hasła we wzorcu typu html (dotychczas działało to tylko dla wzorca tekstowego). Dodatkowo uwzględniono prawidłowe wstawianie danych w przypadku, gdy w tekście wykorzystany jest znak #. |
13670 | Numer weterynaryjny dla kontrahenta | Kontrahenci / Informacje dodatkowe
Dodano nową informację dodatkową "Numer weterynaryjny". |
13669 | Uprawnienia do rejestrów sprzedaży - zestawienia predefiniowane | Sprzedaż / Zestawienia predefiniowane
Dodano możliwość wykonania zestawienia wyłącznie z faktur obejmujących rejestry związane z użytkownikiem – antyuprawnienie 3,32 "Blokowanie dostępu dla nieprzydzielonych rejestrów dla zestawień predefiniowanych". |
13660 | Automatyczne tworzenie kartoteki przy zatwierdzaniu MM- na mag. przeciwstawnym - blokada | Gospodarka magazynowa / Konfiguracja rodzaju dokumentu MM- / D.cd. / Automatyczne tworzenie dokumentu MM+
Dodano nową opcję – czek "Nie twórz kartotek" – powodującą zablokowanie zatwierdzenia dokumentu w przypadku braku kartoteki magazynowej na magazynie docelowym dla MM+. |
13659 | Zmiana cen na zamówieniu do dostawcy | Zamówienia do dostawcy / Konfiguracja rejestru zam. dost. / Zam.dost.c.d.
Dodano czek "Modyfikuj ceny dostawy wg cennika zakupu przy przesyłaniu do realizacji (z pytaniem jeśli wykryję różnice w cenach)" – opcja powoduje przeliczenie cen na pozycjach zamówienia dostawy w trakcie przenoszenia do realizacji według cennika zakupu na dzień aktualny, zamiast na dzień daty wystawienia zamówienia dostawy.
Zamówienia do dostawcy / Konfiguracja rodzaju dokumentu Pz / Dalsza część konfiguracji I / Z.dostawy
Dodano czek "Aktualizuj ceny na zamówieniu przyłączanym do Pz wg cennika zakupu na dzień aktualny (z pytaniem jeśli wykryje różnice)" – opcja powoduje przeliczenie cen na wybranym zamówieniu dostawy w realizacji podczas podłączania go do Pz, dzięki czemu utworzone pozycje dokumentu Pz mają już zmodyfikowane ceny. |
13626 | Rozbudowa szablonu wydruku faktury sprzedażowej - podsumowanie stawek VAT | Sprzedaż / Wydruk faktury
Dodano dodatkowy "offset" dla pól dodatkowych – odległość od ramki. Dodano możliwość wyświetlenia podsumowania stawek VAT w formie tabelki. |
KADRY I PŁACE
ID | Zmiana | Opis |
13673 | Możliwość dodania drugiej nieobecności dla pracownika podczas trwania innej | Kadry / Nieobecności
Dodano możliwość wprowadzenia innych nieobecności w czasie trwania nieobecności z typem "Oddelegowanie". |
13644 | Funkcja WartoscKartPracy - możliwość wyliczenia pracochłonności na podstawie stawki za operacje | Płace / Funkcja WartoscKartPracy
Jeżeli parametr rejestr jest równy '-' lub jest mniejszy od zera, system wylicza wartość karty pracy wprost jako ilość operacji razy stawka za operację, bez względu na konfigurację. |
PRODUKCJA
ID | Zmiana | Opis |
13709 | Korzystanie z wskazanej wersji technologicznej na zamówieniu produkcji przy generowaniu technologii zlecenia | Produkcja / Zlecenia produkcji na podstawie zamówienia produkcji
Dodano obsługę generowania zlecenia produkcji na podstawie zamówienia produkcji bez związku z zamówieniem klienta, z wykorzystaniem wersji technologii wskazanej na poziomie pozycji zamówienia produkcji w informacjach dodatkowych. |
13657 | Rozbudowa mechanizmu generowania zgrupowanych zleceń produkcyjnych | Produkcja / Zlecenia produkcji – Indeks odbiorcy
Dodano dwa pola dla indeksu odbiorcy:
Ilość dni realizacji oraz Termin przydatności.
Dotychczas system przyjmował wszystkie wyroby zamówione na dany termin płatności i generował dla nich zgrupowane zlecenia. Jeżeli dla danego odbiorcy indeksu zostanie uzupełniona jedna z powyższych informacji, ilości dla tego odbiorcy zostaną wyodrębnione na osobne zlecenie. |