Publikacja aktualizacji 19 października 2026 roku
KSeF
ID | Zmiana | Opis |
13778 | Wysyłka faktur sprzedaży - dodatkowe sprawdzenie poprawności NIP i identyfikatorów wewnętrznych | Sprzedaż / KSeF
Podczas wysyłki faktur sprzedaży do KSeF wprowadzono dodatkowe sprawdzanie poprawności numeru NIP oraz identyfikatorów wewnętrznych dla jednostek podrzędnych. Jeśli dany NIP lub identyfikator wewnętrzny nie istnieje, wysyłka faktury zwraca błąd semantyki. |
13450 | Dokument odrzucony przez KSeF - zablokowanie przesunięcia faktury do edycji/usunięcia | Sprzedaż / KSeF
Dodano blokadę cofnięcia faktury sprzedaży do edycji, jeśli faktura ma status nieudanego wysłania do KSeF, a numer, który posiada, znajduje się już w KSeF. Sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru faktury i daty wystawienia.
Przy każdej próbie skasowania faktury cofniętej wcześniej do edycji system sprawdza, czy faktura o tym numerze i dacie wystawienia znajduje się już w KSeF. |
KSIĘGOWOŚĆ
ID | Zmiana | Opis |
13759 | JPK_KR_PD - nowe konfiguracje dot. opisu konta | Księgowość / JPK_KR_PD
Dodano możliwość ustawienia, aby w polu Z_2 w JPK_KR_PD pobierany był opis konta zamiast treści pozycji PK na wybranym rodzaju dokumentu magazynowego (zakładka Księgowość).
Dodano możliwość ustawienia, aby w polu Z_2 w JPK_KR_PD pobierany był opis konta zamiast treści pozycji PK na wybranym rejestrze zakupu (zakładka JPK). |
SML
ID | Zmiana | Opis |
13780 | Pobieranie pola "Atest" przy generowaniu ZPz | Zakupy / Automatyczne generowanie dokumentu Pz / ZPz
Przy zatwierdzaniu faktury ze wskazanym magazynem, podczas automatycznego generowania dokumentu ZPz wartość pola atest jest przenoszona z dokumentu źródłowego Pz na korektę ZPz. W przypadku dokumentu Pz wartość pola atest nadal jest przenoszona z faktury. Dotychczas na dokumencie ZPz pole atest pozostawało puste, co przy włączonej opcji blokady przy braku atestu uniemożliwiało zatwierdzenie takiego dokumentu. |
13765 | Reklamacje - usuwanie pozycji bez związku ze zleceniem | Reklamacje
Dodano możliwość usunięcia pozycji reklamacji powiązanej ze zleceniem, jeśli na tym zleceniu pozycja ta nie występuje jako cel zlecenia, a na zleceniu znajduje się inna pozycja z celem zlecenia. |
13756 | Scheduler dla wysyłki KSeF | Terminarz wywołań automatycznych / KSeF
Dodano nowe zadanie „KSeF - grupowe wysyłanie faktur sprzedaży”, które umożliwia wysłanie do KSeF wszystkich faktur z dnia wczorajszego i dzisiejszego, mających skonfigurowany rejestr i rodzaj faktury. Po zakończeniu zwracany jest raport z danego okresu.
W trybie domyślnym OFFLINE(0) nie są wysyłane faktury typu offline, które nie zostały jeszcze wysłane do KSeF. W trybie OFFLINE(1) wysyłane są również te faktury.
Faktury bez pobranego numeru KSeF, które zostały wysłane z numerem referencyjnym, są aktualizowane. Na zakończenie dla wszystkich faktur pobierane są potwierdzenia UPO.
Zadanie można uruchomić w trybie RAPORT(offset), w którym nie są wysyłane faktury ani pobierane UPO, a generowany jest wyłącznie raport za dzień dzisiejszy lub wcześniejszy, zgodnie z liczbą dni podaną w parametrze offset. Na przykład RAPORT(1) generuje raport za dzień wczorajszy.
Wyniki mogą zostać przesłane na adres e-mail i/lub do skrzynki wewnętrznej wskazanych użytkowników. |
13537 | Obieg dokumentów - ustawienie kursora po zakończeniu procesu | Obieg dokumentów / Zatwierdzanie procesu
Zmieniono sposób ustawiania wiersza po zatwierdzeniu sprawy. Po zatwierdzeniu sprawy system przełącza się na zakładkę spraw do pobrania, a wiersz ustawia się na najbliższej sprawie na liście spraw do pobrania, licząc od ostatnio zatwierdzonej sprawy. Dotychczas wiersz ustawiał się najpierw na najbliższej sprawie na liście spraw w realizacji, a następnie, po przełączeniu na zakładkę spraw do pobrania, ustawiał się na wierszu najbliższym względem tego położenia. |
13502 | Status rozmówcy kontrahenta | CRM / Rozmówcy
Dodano możliwość zablokowania rozmówcy CRM. |
13326 | Limitowanie użytkowników przy przekazywaniu sprawy | Obieg dokumentów zakupu / Przekazywanie spraw
Uporządkowano opcję „Przekaż sprawy” dostępną zarówno na liście spraw własnych, jak i na liście spraw wszystkich.
Lista użytkowników, do których można przekazać sprawę, jest ograniczona do użytkowników przypisanych do danej firmy oraz użytkowników globalnych. Dotychczas przy pełnej liście użytkowników i wykorzystaniu więcej niż jednej firmy w jednej instalacji systemu Graffiti.ERP możliwe było wskazanie użytkownika z innej firmy, który nie widziałby tej sprawy, przez co sprawa przestawała być dostępna dla kogokolwiek.
W konfiguracji całego procesu obiegu dokumentów dostępna jest opcja „Ograniczaj listę użytkowników przy przekazaniu sprawy do właścicieli etapu”. Po jej włączeniu sprawę można przekazać wyłącznie użytkownikowi z listy właścicieli etapu. W takim przypadku po zaznaczeniu wielu spraw do przekazania wszystkie muszą pochodzić z tego samego procesu i tego samego etapu. Opcja jest blokowana po zaznaczeniu spraw z różnych procesów lub etapów.
Opcja ograniczania listy użytkowników do właścicieli etapu była dostępna we wcześniejszej wersji, jednak nie była obsługiwana przy przekazywaniu spraw z listy „Wszystkie faktury”. Obecnie obsługa obejmuje również tę listę. |
SQL
ID | Zmiana | Opis |
13781 | Dostosowanie funkcji do przetwarzania równoległego | Baza danych / Przetwarzanie równoległe
Dostosowano funkcje SQL systemu Graffiti.ERP do przetwarzania równoległego. Dzięki oznaczeniu PARALLEL SAFE, między innymi dla funkcji rou3 i rou2 oraz innych, możliwe jest przyspieszenie działania niektórych funkcji SQL z wykorzystaniem przetwarzania równoległego.Funkcjonalność wymaga PostgreSQL w wersji min. 9.6. Starsze wersje nie są już wspierane. |
PRODUKCJA
ID | Zmiana | Opis |
13776 | Blokowa zmiana materiału i ilości w technologii | Produkcja / Technologia / Opcje / AKCJE / Blokowa obsługa norm materiałowych
Rozszerzono opcję o możliwość jednoczesnej podmiany materiału na inny oraz zmiany ilości w technologii. Dodano przycisk „Zamień też ilość”, dostępny obok przycisku „Zamień”, który podmienia wyłącznie materiał, bez modyfikacji ilości. |
13769 | Odblokowanie słownika operacji - ID operacji | Produkcja / Kartoteki / Słownik operacji technologicznych
W trybie dopisywania operacji do słownika udostępniono możliwość ustawienia wartości kodu operacji (ID). Po dopisaniu operacji kodu nie można zmienić, natomiast operację można usunąć, jeśli nie została jeszcze wykorzystana. |
13766 | Symulacja kosztów produkcji - metoda wyliczenia TPZ | Produkcja / Konfiguracja produkcji / Konstrukcja technologii 2 / Symulacja kosztów produkcji na podstawie biblioteki technologicznej
Dodano opcję „Sumuj TPz przy powtórzeniu półwyrobu w technol.wyrobu (oprócz ind.produk.na magaz.)”.
Domyślnie, jeśli półwyrób występuje w technologii symulowanego wyrobu więcej niż jeden raz, Tpz jest wliczany jednokrotnie. Po włączeniu opcji sumowania Tpz jest wliczany tyle razy, ile razy dany półwyrób występuje w technologii.Opcja nie dotyczy sytuacji, w której powielony półwyrób jest oznaczony jako produkowany na magazyn, a w symulacji włączona jest opcja rozwijania technologii indeksu produkowanego na magazyn. W takim przypadku Tpz jest wliczany jednokrotnie, niezależnie od tej konfiguracji.
Jeśli opcja rozwijania technologii indeksu produkowanego na magazyn nie jest włączona, dla takiego indeksu Tpz nie jest wliczany w ogóle. |
13752 | Generowanie dokumentów RW w trybie flashback - nowa konfiguracja dot. Rezerwacji | Gospodarka magazynowa / Pw → RW typu flashback
W konfiguracji rodzaju dokumentu Pw, na zakładce dotyczącej flashback, dodano opcję wyboru „Uwzględniaj rezerwacje:”.„wszystkie” – działanie domyślne, uwzględniające wszystkie rezerwacje stanu oraz odroczone.
Opcja uwzględniająca wszystkie rezerwacje inne niż do zapotrzebowań oraz przybite rezerwacje do zapotrzebowań.
Opcja uwzględniająca wyłącznie rezerwacje inne niż do zapotrzebowań. Przybite rezerwacje do zapotrzebowań są pomijane przy wyliczaniu dostępnego stanu magazynowego.
Dzięki tym ustawieniom można łatwiej uzyskać dostępność stanu materiałowego bez przetasowywania rezerwacji i bez uwzględniania rezerwacji pod grupy robocze. |