Data publikacji aktualizacji 01 grudnia 2025
SML
ID | Zmiana | Opis |
13263 | Stan magazynu na dzień - bez indeksów zablokowanych i usuniętych | GM / Stany magazynowe / Wydruk stanów / STANY MAGAZYNOWE / Stan magazynu na dzień
Dodano nowy tryb wydruku, w którym pomijane są nie tylko usunięte kartoteki magazynowe, lecz także kartoteki zablokowane, o ile na wskazany dzień nie posiadały one stanu, ani wartości. |
13243 | Korekty faktury sprzedażowej - nieuwzględnianie korekty za obrót towarów | Konfiguracja ogólna sprzedaży
Dodano nową opcję: „Podczas generowania korekty jednostkowej nie uwzględniaj korekt towarowych za obrót”.
Standardowo podczas wystawiania korekty sprzedaży system uwzględnia rabat wynikający z korekty towarowej za obrót, jeśli taka została wcześniej utworzona.
Po włączeniu nowej opcji rabat ten nie będzie doliczany. |
13228 | Możliwość wykonania wielu przelewów do przedpłaty zamówienia dostawy | Przelewy / Przelew na podstawie zamówienia dostawy
Dodano możliwość generowania dowolnej liczby przelewów, pod warunkiem że każdy z nich nie przekracza kwoty przedpłaty przypisanej do zamówienia dostawy (wcześniej możliwe było utworzenie tylko jednego przelewu). |
13218 | Dopisywanie pozycji z zamówienia klienta na Wz - optymalizacja pod kątem składników zestawu | GM / Dokument WZ na podstawie zamówienia klienta z zestawami
W sytuacji, gdy faktura była wystawiana na podstawie WZ, a następnie korekta faktury zwracała składniki zestawu, dokumenty ZWZ nie zachowywały powiązania z zamówieniem klienta. Uniemożliwiało to ponowne wygenerowanie WZ z tego zamówienia. Powiązanie zostało przywrócone, dzięki czemu ponowne wygenerowanie WZ jest teraz możliwe. |
13205 | Import dowolny txt - koniec linii CHR(10) | Import dowolny TXT
Dotychczasowe automatyczne wykrywanie znaków końca linii okazało się nieskuteczne w plikach XML zawierających mieszane formaty zakończeń wierszy. W związku z tym dodano opcję umożliwiającą wymuszenie interpretowania znaku końca linii jako pojedynczego bajtu hex 0A, zamiast standardowego podwójnego 0D0A. |
13204 | Możliwość zmiany rodzaju dokumentu sprzedaży na potrzeby wystawienia faktury na podstawie paragonu | Wprowadzono nowe uprawnienie [3,30], które umożliwia wystawianie faktury na podstawie paragonu bez konieczności posiadania uprawnienia [3,13] „Zmiany na zamkniętej fakturze”. |
13203 | Usprawnienie generowania pozycji Wz na podstawie zamówienia klienta z poziomu pozycji dokumentu Wz | GM / Generowanie pozycji WZ na podstawie częściowo zrealizowanego zamówienia klienta z zestawami
Ulepszono sposób zliczania realizacji wydania kompletnych zestawów w sytuacji, gdy pierwszy ze składników został na dokumencie WZ rozdzielony na kilka rozchodów z różnych dostaw. |
13198 | Ikona pełnego/niepełnego fakturowania na liście zamówień klienta | Zamówienia klienta / Ikona informująca o stopniu zrealizowania zamówienia poprzez faktury
Udoskonalono działanie ikonki prezentującej poziom realizacji zamówienia.
W niektórych przypadkach wskazywała ona niepełną realizację, mimo że zamówienie było w całości zafakturowane. Zmiany obejmują sytuacje zależne od wersji PostgreSQL oraz przypadki, w których na pozycjach faktury stosowane są przeliczniki. |
13190 | Sprzedaż - blokada zmiany daty sprzedaży na korekcie faktury | Dodano możliwość zablokowania daty sprzedaży na korekcie faktury. Po włączeniu tej opcji (ustawienie na rodzaju dokumentu) data sprzedaży na korekcie będzie zawsze zgodna z datą sprzedaży faktury korygowanej. |
13186 | Eksport dokumentu magazynowego do pliku XML - optymalizacja | Usunięto pojawiający się na niektórych komputerach nieuzasadniony komunikat, który wyświetlał się mimo prawidłowego generowania pliku XML. |
13140 | Import XML - obsługa błędów | GB, GrafRap / Import dowolny XML – funkcja IMPORTXML(25, id_makiety, -1)
Parametr ustawiony na –1 powoduje zapis informacji o błędzie do tabeli adm_scheduler_error. Dodatkowo, w nagłówku makiety można włączyć opcję przekierowywania plików z błędami do podfolderu \err, o ile aktywne jest przenoszenie poprawnie zaimportowanych plików do innego folderu. |
13120 | Sprzedaż - możliwość podłączenia pod fakturę kilku częściowych zaliczek | Sprzedaż / Rozliczenie zaliczek
Wprowadzono nowy sposób rozliczania zaliczek na fakturze końcowej, który umożliwia przypisywanie częściowych kwot do wielu zaliczek w ramach jednej faktury końcowej. Opcja staje się dostępna po włączeniu ustawienia w konfiguracji sprzedaży:
„Umożliwiaj rozliczenie częściowych kwot do wielu zaliczek na fakturze końcowej”. Dodatkowo, w „nowej wersji rozliczenia” udostępniono nowe parametry dotyczące księgowania faktur końcowych w walutach obcych, pozwalające określić, według jakiego kursu mają być wyksięgowywane kwoty netto, VAT oraz brutto. |
13096 | Modyfikacja pól filtrujących na listach - apostrofy | Obsługa pól filtrujących / wyszukujących na listach
Wprowadzono automatyczną zamianę pojedynczych apostrofów na podwójne, aby zapobiec występowaniu błędów podczas filtrowania danych w oknach list. |
13086 | Przecena poprzez przydział faktury zakupowej do dokumentu PZ z listy dokumentów magazynowych - wymuszenie dodania dodatkowego kosztu | GM / Dokumenty magazynowe / Opcje / Przydział faktury zakupowej do zaznaczonych PZ (z podbiciem wartości)
Dodano pytanie o możliwość przypisania do dokumentu KcPZ dodatkowego kosztu
(z wyborem z listy). Dodatkowo usprawniono mechanizm blokowania przydziału - system uniemożliwia przypisanie faktury, jeśli pozycja została już wcześniej powiązana, oraz odwrotnie. |
PRODUKCJA
ID | Zmiana | Opis |
13201 | Generowanie zapotrzebowań na podstawie planu - indeksy produkowane na magazyn | SML / Zapotrzebowania produkcyjne na materiały / Generowanie zapotrzebowań na podstawie planu produkcji
Dodano możliwość rozwijania technologii do najniższego poziomu również dla półwyrobów oznaczonych jako produkowane na magazyn. |
KSIĘGOWOŚĆ
ID | Zmiana | Opis |
13251 | Pulpit rozrachunkowy - edycja kwoty VAT przy łączeniu z wyciągiem | Pulpit rozrachunkowy
Udostępniono możliwość edycji kwoty VAT podczas łączenia faktury zakupowej (Split Payment) z pozycją wyciągu bankowego rozliczaną również w trybie Split Payment. |
13219 | Blokada importu e-deklaracji z pliku z inną deklaracją | Dodano dodatkową weryfikację zgodności symbolu importowanego pliku z symbolem deklaracji, do której ma zostać wczytana definicja. |
13208 | Weryfikacja IBAN zagranicznego rachunku bankowego | Kontrahenci / Rachunki bankowe
Rozszerzono weryfikację numerów IBAN o rachunki zagraniczne. |
13199 | Zestawienia na wyciągach bankowych - dodatkowe filtrowanie | Wyciągi bankowe / Zestawienia
Dodano dodatkowy filtr dla operacji oznaczonych jako „rozrachunkowe”, umożliwiający wyświetlanie pozycji wyciągu bankowego jako rozliczonych lub nierozliczonych. |
13196 | E-deklaracja VAT UE - obsługa Call-off stock | Dodano obsługę procedury Call-off stock w deklaracji UE, obejmującą dodatkową definicję dla dokumentów MM+, MM− oraz powiązanych magazynów. |
13187 | Inwentaryzacja środków trwałych - modyfikacja wydruków | Środki Trwałe / Inwentura – wydruk arkusza inwentaryzacji
Ulepszono działanie wydruku w sytuacji, gdy inwentura nie zawierała żadnych pozycji - wcześniej arkusz zawierał pozycje z rokiem i numerem równym 0.
Wydruk inwentaryzacji poprawnie uwzględnia teraz faktyczną datę zmiany wartości środka trwałego, wcześniej zmiana wartości początkowej była wykazywana w następnym miesiącu po dacie zmiany. |
13171 | Eksport przelewów VideoTEL - eksport numeru rachunku odbiorcy w formacie NRB (bez przedrostka kraju) | Banki / Przelewy / Eksport VIDEOTEL
Dodano opcję umożliwiającą skrócenie numeru rachunku bankowego poprzez usunięcie przedrostka kraju oraz spacji rozdzielających cyfry. |
13141 | Przeksięgowanie wyniku finansowego - przeniesienie salda z takim samym znakiem | Księgowość / Matryce dekretów / Zaksięgowanie wyniku finansowego
Dodano opcję „Saldo ujemne przeksięguj jako ujemne”. Standardowo, gdy konto na koniec roku wykazuje wyłącznie obroty ujemne, system interpretuje je w domyślnym księgowaniu jako dodatnie saldo po stronie przeciwnej. Po włączeniu nowej opcji saldo zostanie potraktowane jako rzeczywiście ujemne i w takiej formie przeksięgowane na wynik finansowy. |
13136 | Znaczniki na planie kont - kolumna, filtr | Księgowość / Plan kont
Dodano możliwość podglądu znaczników JP_KR_PD poprzez udostępnienie dodatkowego przycisku w oknie planu kont. |
13090 | Wartość środków trwałych na wydruku ewidencji | Środki Trwałe / Zestawienia / Zestawienie ewidencji ŚT
W przypadku włączonej opcji „Zmiany wartości uwzględniaj wg daty operacji (zamiast Rok i Mc)” zastosowano zmodyfikowany algorytm wyliczania Wartości Początkowej oraz Wartości Netto ŚT dla BO i BZ. Obie wartości są teraz ustalane zgodnie z faktycznymi datami operacji wykonanych na środku trwałym. |
13083 | Znaczniki JPK_KR_PD (JPK_CIT) - możliwość wskazania różnych znaczników dla MAKR słownikowanych | Plan kont / Edycja znaczników JPK_KR_PD
Umożliwiono edycję znaczników JPK_KR_PD dla analityk opartych na makrach słownikowanych (z wyłączeniem standardowych typów, takich jak KONTR/PRAC/ZLEC itp.).
Edytowanie znaczników można teraz wykonywać zarówno z poziomu okna edycji konta, jak i bezpośrednio z listy planu kont (widok drzewa):
- włączenie trybu edycji na drzewie skrótem CTRL+ENTER lub CTRL+M,
- dodatkowo dostępny jest skrót CTRL+E umożliwiający natychmiastowe przejście w tryb edycji,
- wyjście z trybu przy pomocy przycisku ESC. |
13053 | Rozliczenie zaliczki walutowej zakupu po kursie zaliczki: księgowanie różnic, obliczanie najpierw różnicy w walucie | Księgowość / Księgowanie rozliczeń faktur zaliczkowych zakupowych
Wprowadzono nową opcję w konfiguracji księgowości: „Wyksięguj zaliczkę z kursem zaliczki (dokumenty zakupu) – różnica na konto Wn i Ma”.
Funkcja ta pozwala przekroczyć wartość PLN rozliczenia faktury końcowej w sytuacji, gdy kwota zaliczki i kwota końcowa są identyczne w walucie, ale zaliczka została rozliczona po wyższym kursie. System automatycznie ujmuje różnicę kursową VAT
w poleceniu księgowania faktury końcowej.
→ Jeśli kurs zaliczki jest wyższy niż kurs faktury końcowej, różnica zostanie zaksięgowana na konto Ma wskazane w konfiguracji.
→ Jeśli kurs zaliczki jest niższy, różnica trafi na konto Wn.
Dodatkowo kwota VAT na fakturze końcowej zostanie zaksięgowana w dwóch etapach:
- storno VAT z zaliczki,
- różnica kwoty VAT w walucie obliczana jako (VAT faktury końcowej – VAT zaliczki) × kurs faktury końcowej. |
13052 | Środki trwałe - zestawienie amortyzacji - sortowanie po grupach i podgrupach a brak podgrupy na ŚT | Środki Trwałe / Kartoteki / Grupy / Podgrupy ŚT
Wprowadzono blokadę uniemożliwiającą usunięcie lub zmianę kodu podgrupy, jeśli została już wykorzystana w ewidencji środków trwałych. |
KADRY I PŁACE
ID | Zmiana | Opis |
13252 | Parametry słownikowane dla zestawień definiowalnych | Kadry / Zestawienia definiowalne I
Dodano możliwość definiowania parametrów słownikowanych dla zestawień. Wprowadzone parametry można wykorzystywać w filtrach oraz w opisie zestawienia, stosując notację @Vnrparametru@V jako alternatywę dla @Enazwapola@E. |
13247 | Wydruk karty pracownika - orientacja horyzontalna | Płace / Wydruk karty pracownika – układ II
Zmieniono orientację wydruku na poziomą, aby umożliwić prawidłowe prezentowanie dużych wartości liczbowych. |
13215 | Kalendarz zakładowy - dzień wolny 24.12 | Kadry/Kalendarz
Kasowanie automatyczne kalendarza dla zakładu w dniu 24.12.2025 (pierwsza ustawowo wolna Wigilia). |
13213 | Wydruki RTF dla Win11 - brak aplikacji Word | Kadry / Wydruki oparte na RTF
Dostosowanie do zmian wprowadzonych w aktualizacji Windows 11, dzięki czemu wywołanie programu skojarzonego z plikami RTF przebiega prawidłowo, bez zawieszania systemu. |
13157 | Eksport deklaracji do Płatnika - możliwość dodania do nazwy pliku daty i czasu | Kadry – eksport do Płatnika XML
Dodano możliwość uzupełnienia nazwy eksportowanego pliku XML o znacznik zawierający datę i godzinę. |
13149 | KORG dla umów cywilnoprawnych i innych | Dodano możliwość wprowadzenia KORG dla umów zlecenia (nastawa w konfiguracji płac). Zmiana została uwzględniona w zestawieniach kadrowo-płacowych oraz we wszystkich filtrach systemowych dotyczących KORG. Dodatkowo udostępniono opcję wyboru zaznaczonych KORG i grup roboczych podczas wskazywania pracowników do zestawień. |
13113 | Panel RCP - symulacja | Możliwość określenia, by dla wybranych rodzajów pracowników oraz grup roboczych czas wyjścia był wyznaczany według algorytmu stosowanego w „symulacji danych do kadr”: Czas wyjścia = Czas wejścia + pełne godziny wynikające z umowy o pracę, z uwzględnieniem nadgodzin. |
GRAFFITI BUILDER
ID | Zmiana | Opis |
13227 | Wywoływanie okna GraffitiBuilder z poziomu terminarza | Dodano możliwość uruchamiania funkcji START_GB_Menu bezpośrednio z poziomu terminarza wywołań automatycznych. |
13197 | Modyfikacja funkcji GB_ODROCZENIE_REZERWACJI | GrafBuilder / $GB_ODROCZENIE_REZERWACJI(Magazyn, Id_indeksu, Ilosc_do_odroczenia)$
Usprawniono działanie funkcji w scenariuszach związanych z odraczaniem rezerwacji dostawy. |
GRAVITY
ID | Zmiana | Opis |
13212 | CS_DRUKUJFAKTUR - nowy parametr | Dodano możliwość przypisania drukarki do wybranego typu wydruku faktury poprzez nową zakładkę „Drukarka” w konfiguracji. |